İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ
a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
c) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
d) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
- Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi
- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı
- Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Koordinasyon Kurulu
- İç Kontrol Yol Haritamız
- İç Kontrol Uyumlaştırma tarihleri, birimlerin isteklerine göre değerlendirilmiş olup ÇALIŞMA TAKVİMİ belirlenmiştir. Buradan ulaşabilirsiniz..
İÇ KONTROL EYLEM PLANIMIZ
UYUMLAŞTIRMA DOKÜMANLARI
- Kontrol Ortamı Standardı Uyumlaştırma Başlığı
- Risk Değerlendirme Standardı Uyumlaştırma Başlığı
- Kontrol Faaliyetleri Standardı Uyumlaştırma Başlığı
- Bilgi İşlem Standardı Uyumlaştırma Başlığı
- İzleme Standardı Uyumlaştırma Başlığı
Son Güncelleme: 2019-12-03 08:29:43
