• Stratejik Plan Birim Hedefleri Tablosu

           Stratejik Plan Birim Hedefleri Tablosu

•  
• Risk Çalışmaları ile İlgili Soru ve Cevaplar

            Harcama Birimi Risk Yönetim Süreci

            Soru ve Cavaplar

            Soru ve Cavaplar Eki          

•  
• Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

             Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

             Ek 1- Risk Alanları

             Ek 2- Risk Tespit Formu

             Ek 3- Etki Seviyeleri

             Ek 4- Etki Kriterleri

             Ek 5- Olasılık Seviyeleri

             Ek 6- Risk Oylama Formu

             Ek 7- Risk Kayıt Formu

             Ek 8- Risk Haritası

             Ek 9- Yeni Tespit Edilen Riskler İçin Anlık Bildirim Formu

             Ek 10-Değişen Riskler İçin Anlık Bildirim Formu

             Ek 11- Birim Konsolide Risk Raporu

             Ek 12- Birim Risk Kontrol Eylem Planı

             Ek 13- Stratejik Riskler Bildirim Formu

•  
• Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

             Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İliskin Usul ve Esaslar

             EK 1 Birim Kamu Ic Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Tablosu

             Ek 2 İdare Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına Dahil Edilmesi Talep Edilen Eylemler Bildirim Formu

             EK 3 Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Tablosu

             Birim Eylem Planı Usul ve Esaslar (Sunu)

             Soru Cevap (Birim Eylem Planı Hazırlık Süreci)

•  
• Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesi

             1.Risk Strateji Rehberi

             2.Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesi Sunu

             3.Kurumsal Risk Yönetimi Zihin Haritası

             4.Birimlerde Yürütülecek Risk Yönetim Süreç Adımları

•  
• İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

             İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi

             KİYÜ İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi EK-1 (Word)

             KİYÜ İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi EK-2 EK-3 EK-4 (Excel)

•  
• İç Kontrol Mevzuatı

             Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

             Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği

             Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

             İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

             Kamu İç Kontrol Rehberi

             Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberi 2024

             Üst Yöneticiler İçin İç Kontol ve İç Denetim Rehberi

             Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Üst Yazı

             Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Rehberi

             Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Rehberi - EKİ

•  
• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

             İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

•  
• Hassas Görev Belirleme Rehberi 

             Hassas Görev Belirleme Rehberi

             Rehber Eki-Hassas Görev Envanteri

•  
• Kamu Hizmet Standartları-Hizmet Envanteri (Standart Tablolar)

             Hizmet Envanteri

             Hizmet Standartları

             Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

•  
• Web Sayfası Kontrol Raporu

             Web Sayfası Kontrol Raporu

•  
• Yıllık İş Planı Standart Tablo

             Yıllık İş Planı (Standart Tablo)

•  
• Rapor ve Bildirimler Tablosu

             Rapor ve Bildirimler Tablosu (Standart Tablo)

•  
• Veri Bilgi Akış Tablosu

             Veri Bilgi Akış Tablosu

•  
• Faaliyet Görev Çakışmaları Tespit Raporu

             Faaliyet Görev Çakışmaları Tespit Raporu (Standart Form)

•  
• Bilgi Sistemleri Envanteri ve Bilgi Sistemi Raporu

             Bilgi Sistemleri Envanteri ve Bilgi Sistemi Raporu

•  
• Faaliyet Envanteri

             Faaliyet Envanteri

•  
• Faaliyet - Performans Programı - Stratejik Plan İlişkilendirme Tablosu

             Faaliyet - Performans Programı - Stratejik Plan İlişkilendirme Tablosu

•  
• Broşürler

             Broşürler

•  
• İç Kontrol Durum Tespit Raporu

             İç Kontrol Durum Tespit Raporu

•  
• Misyonumuz Vizyonumuz

             Misyon-Vizyon

•  
• İş Akış Şeması Hazırlama Rehberi

       Süreç Yönetimi El Kitabı (İş Akış Şemaları)

•  
• Görev Devir Formu

             Görev Devri Formu

•  
• Görev Tanımları

             Görev Tanımları